интернет-приёмная
версия для слабовидящих
карта сайта
Руднянский Муниципальный район Волгоградской области
среда
21 октября 2020 года
Руднянский муниципальный район
Волгоградской области
Официальный сайт
 
«О проекте бюджета Руднянского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

 «О проекте бюджета Руднянского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Вашему  вниманию предоставляется проект бюджета Руднянского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Бюджет подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития района с учетом изменений бюджетного законодательства и проекта закона о бюджете Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Бюджетная политика на среднесрочную перспективу сохраняет ту направленность, которая проводилась в предыдущие годы и ориентирована прежде всего на реализацию:

1)    Указов Президента РФ;

2)    реализация муниципальных программ.

И будет реализовываться за счет:

-продолжение работы по повышению доходной части консолидированного бюджета;

-сдерживание роста расходов и недопущения принятие расходных обязательств, не обеспеченными доходными источниками;

-повышение эффективности оптимизации бюджетных расходов;

-повышение финансовой дисциплины.

По-прежнему приоритетными направлениями бюджетных расходов будут являться:

-благоустройство территорий по разработанным проектам благоустройства;

-софинансирование социально-значимых расходов;

-ремонт дорог.

Слайд 1  Основные параметры районного бюджета

ПОКАЗАТЕЛИ

Бюджет на 2017 год

Прогноз на 2018 год

Прогноз на 2019 год

Прогноз на 2020 год

% прогноза бюджета на 2018 год к бюджету 2017 года

% прогноза бюджета на 2019 год к прогнозу бюджета 2019 года

% прогноза бюджета на 2020 год к прогнозу бюджета 2019 года

ИТОГО ДОХОДОВ

254261,7

251906,2

247490,5

253688,4

99,1

98,2

102,5

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

Налоговые и неналоговые доходы

116677,8

119168,9

121242,6

122880,7

102,1

101,7

101,4

Безвозмездные перечисления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

137583,9

132737,3

126247,9

130807,7

96,5

95,1

103,6

ИТОГО РАСХОДОВ

265602,0

244258,0

225035,5

234689,7

92,0

100,3

104,3

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

Условно-утвержденные расходы

 

 

5430,1

11175,7

 

 

св. 200

% условно-утвержденных расходов к общему объему расходов

 

0,0%

2,5%

5,0%

 

 

200

Дефицит (-), профицит (+)

-11340,3

+7648,2

+22455,0

+18998,7

0,0

0,0

0,0

Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам

9,7%

 

0,0%

0,0%

0,0%

0,0

0,0

0,0

Прогнозируемые поступления налоговых и неналоговых доходов районного бюджета:

В 2018 году- 119,168 млн.рублей, что составит   94%  к уточненным плановым назначениям 2017 года,

В 2019 году- 121,2    млн.рублей,

В 2020 году – 122,880 млн.рублей.

Структура основных источников налоговых доходов представлена следующим образом:

НДФЛ-   84,8млн. рублей или     87,9 %,

ЕСХН- 4,955млн. рублей или 5,2 %,

ЕНВД – 4,614 млн.рублей или  4,8%,

Слайд 2. –Структура доходов

Норматив зачисления НДФЛ в районный бюджет составляет 74,67%,в бюджеты поселений -15%.Всего процент зачисления в консолидированный бюджет составит 89,67% (в 2017 году в консолидированный бюджет зачисление 100%)

В 2018 году безвозмездные поступления прогнозируются в объеме  132,7 млн. рублей,из них субсидии- 13,981 млн.рублей, субвенции – 116,167млн.рублей, прочие безвозмездные поступления –1,819млн.рублей.

 

Перечень субвенций на выполнение государственных полномочий и полномочий региона

 

 

 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Руднянского муниципального района

 

 

 

     

         (тыс.руб.)

   

 

 

 

№ п/п

Наименование

Сумма

 

 

 

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

 

 

 

 

 

 

Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований

118330,200

116167,6

111736,6

116296,4

 

 

 

1

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005г. № 1140-ОД "О делегировании органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий на регистрацию  актов  гражданского состояния"

1062,7

1302,1

1324,6

1100,9

 

 

 

2

Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

 

83,9

5,6

9,1

 

 

 

3

Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005г. № 1145-ОД "О  наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг"

12722,700

7607,0

7607,0

7607,0

 

 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации

89534,6

99567,2

95192,0

99972,0

 

 

 

4

Субвенции на организацию питания детей  из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Волгоградской области от 10 ноября 2005 года  № 1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1-11 классы)  в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области"

2195,9

1261,6

1261,6

1261,6

 

 

 

5

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 4 марта 2005 г. №1019-ОД "О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области" в том числе:

897,1

568,1

568,1

568,1

 

 

 

 

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области

881,9

558,1

558,1

558,1

 

 

 

 

 - на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области

15,2

10

10,0

10,0

 

 

 

6

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области  от 13 августа 2007 года №1518-ОД  "О мерах социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг и электрического отопления жилья педагогических работников образовательных учреждений,  работающих и проживающих в сельской местности,  рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области"

2206,8

2334,7

2334,7

2334,7

 

 

 

7

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 27 июня 2006 года № 1249-ОД  "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области  по созданию, исполнению функций,обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

317,2

157,3

157,3

157,3

 

 

 

8

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 02 декабря  2008 года № 1792-ОД  "О наделении органов местного самоуправления  муниципальных образований  в Волгоградской области  государственными полномочиями  по  организационному обеспечению  деятельности  территориальных административных комиссий"

223

148,5

148,5

148,5

 

 

 

9

Субвенции за счет средств областного бюджета в соответствии с  Законом Волгоградской области  от 04 октября 2013 г. № 118-ОД  "Об образовании в Волгоградской области"

79626,5

94556,9

90181,7

94961,7

 

 

 

 

 - осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями

12888,6

15522,0

14760,6

15522,0

 

 

 

 

осуществление  образовательного процесса  по реализации образовательных программ дошкольного образования ниципальнымишкольными  образовательными организациями

 

5969,9

5687,9

5969,9

 

 

 

 

 - осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями

66737,9

73065,0

69733,2

73469,8

 

 

 

10

Субвенции на реализацию  Закона Волгоградской области от 15 ноября 2007 года № 1557-ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области  по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних"

547,3

349

349

349

 

 

 

11

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 21 ноября 2008г. № 1772-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области государственными полномочиями  Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области"

198,5

136,0

136

136

 

 

 

12

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан в части строительства реконструкции объектов специализированной медицинской помощи и первичной медико-санаторной помощи

3322,3

 

 

 

 

 

 

13

Субвенция на осуществление полномочий  по  предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и  животных, в части отлова ,, содержания и утилизации безнадзорных  животных

 

55,1

55,1

55,1

 

 

 

13

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

13259,2

6716,3

6716,3

6716,3

 

 

 

 

на вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление им мер социальной поддержки

4810,0

2367,1

2367,1

2367,1

 

 

 

 

на выплату пособий по опеке и попечительстве

8449,2

4349,2

4349,2

4349,2

 

 

 

14

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 01 ноября 2007г. № 1536-ОД "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в  образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного образования"

1751

891,1

891,1

891,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

Сумма межбюджетных трансфертов, поступающая в бюджет района на выполнение передаваемых полномочий от поселений составляет   0,769млн. рублей из них на выполнение полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 0,255 тыс. рублей, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 0,514 млн. рублей.

При определении общих параметров расходов бюджета Руднянского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов учтены следующие подходы:

1)    проектом бюджета запланировано повышение минимального размера оплаты труда с 7800 рублей в месяц до 9489 рублей с 1 января 2018 года.

Справочно:   дополнительная нагрузка -1,5 млн. рублей.

2) повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации.(педагогические работники дошкольного, общего и дополнительного образования, работники культуры)

3) Предусмотрено повышение оплаты труда отдельных категорий работникам муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие «майских» указов Президента Российской Федерации на прогнозируемый уровень инфляции с 1 января 2018 года на 4%.

Справочно:  нагрузка на бюджет составит 0,4 млн. рублей.

4) реализация программ по благоустройству поселений и жилищные программы.

В проекте бюджета Руднянского муниципального района все расходные обязательства условно поделены на три части:

-первоочередные расходы (заработная плата с начислениями, пособия, пенсии муниципальным служащих);

-социально-значимые расходы, расходы без которых функционирование учреждений не возможно (коммунальные услуги (эл.энергия, газ, тепло),услуги связи, охраны, предрейсовые  и  послерейсовые медосмотры, тех.обслуживание ,продукты питания, ГСМ);

-бюджет по реализации муниципальных программ на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов.

Распределение бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальных программ Руднянского муниципального района на 2018 год и период  до 2020 года

тыс.руб.

№ п/п

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

1

Муниципальная программа «Развитие образования в Руднянском муниципальном районе»

145682,2

141525,4

146298,6

 

Подпрограмма «развитие дошкольного общего образования и дополнительного образования»

145682,2

141525,4

146298,6

2

Муниципальная программа «Молодежная политика на территории Руднянского муниципального района»

150

150

150

 

Подпрограмма «Вовлечение  молодежи Руднянского муниципального района в социальную практику»

134

134

134

 

Подпрограмма «Гражданско –патриотическое воспитание граждан Руднянского муниципального района»

16

16

16

3

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории Руднянского муниципального района»

100

100

100

 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка социально – ориентированных некоммерческих  организаций, осуществляющих деятельность на территории Руднянского муниципального района»

100

100

100

4

Муниципальная программа «Социальная поддержка  и защита  населения Руднянского муниципального района

19090,0

18490,0

18490,0

 

Подпрограмма «Развитие  мер социальной защиты отдельных категорий граждан на территории Руднянского муниципального района»

10882,6

10882,6

10882,6

 

Подпрограмма « Совершенствование  поддержки семей  и детей  на территории Руднянского муниципального района»

7607,4

7607,4

7607,4

 

Подпрограмма «Формирование доступной для инвалидов и  других маломобильных  групп населения среды жизнедеятельности»

600

 

 

5

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечения дорожного движения в Руднянском муниципальном районе»

5356,8

5429,6

5426,3

 

Подпрограмма «Развитие системы общественного  пассажирского автотранспорта»

3982,8

4058,6

4055,3

 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

1371,0

1371,0

1371,0

6

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды  на территории Руднянского муниципального района»

1100,0

635,0

0,0

 

Подпрограмма «Геологическое  изучение недр, воспроизводство материально – сырьевой базы и рациональной использование недр на территории Руднянского муниципального района»

1100,0

635,0

0,0

7

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий»

137,2

137,2

137,2

8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Руднянском муниципальном районе»

4793,8

4793,8

4793,8

 

Подпрограмма «Развитие  физической культуры и детского спорта в Руднянском муниципальном районе»

4793,8

4793,8

4793,8

9

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

100,0

100,0

100,0

10

Муниципальная программа «Эффективное управление сектором экономики Руднянского муниципального района»

305,0

305,0

305,0

11

Муниципальная программа «Профессиональное развитие  муниципальной службы в Администрации Руднянского муниципального района»

60,0

60,0

60,0

12

Муниципальная программа «По энергосбережению и повышению энергетической  эффективности в муниципальных учреждения Руднянского муниципального района»

1700,0

0,0

0,0

 

Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе  Руднянского муниципального района»

1700,0

0,0

0,0

13

Муниципальная программа «Развитие  культуры и туризма в Руднянском муниципальном районе»

11013,4

11013,4

11013,4

 

Подпрограмма « Сохранение и развитие профессионального и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации»

4373,9

4373,9

4373,9

 

Подпрограмма «Сохранение и развитие  профессионального искусства , народного творчества культурных инициатив и творческого потенциала населения Руднянского муниципального района»

6639,5

6639,5

6639,5

14

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной  безопасности на территории Руднянского муниципального района»

50,0

50,0

50,0

15

Муниципальная программа «Обеспечение  доступным и комфортным жильем жителей Руднянского муниципального района»

300,0

300,0

300,0

 

Подпрограмма «Молодой семье – доступное жилье»

300,0

300,0

300,0

16

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами  водоснабжения населения сельских  территорий»

2230,8

0,0

0,0

17

Муниципальная программа «Руднянский муниципальный  район – территория комфортного проживания и социального  благополучия»

26409,8

11249,9

11247,0

 

ВСЕГО

218579,0

194339,3

198471,3

 
В бюджете предусмотрено реализация 17 муниципальных программ, при этом удельный вес программных расходов на 2018 год достигает 89,5%.(218,5 млн. рублей)

Софинансирование из областного и федерального бюджета предусмотрены по следующим программам:

1)    «Охрана окружающей среды на территории Руднянского муниципального района» на мероприятия, связанные с геологическим изучением участков недр, содержащие подземные воды для обеспечения водоснабжения населения планируется направит 1,1 млн.рублей.

Начиная с 2018 года в областном бюджете предусмотрены средства на софинансирование в размере 50% затрат по геологическому изучению участков недр, содержащие подземные воды для обеспечения водоснабжения населения Руднянского муниципального района.

В 2019 году на эти предусмотрено 635,0 тыс. рублей.

Справочно: в 2018 году право на пользование недрами содержащие подземные воды получат в  шести населенных пунктах: с.Осички, с.Козловка, с.Лемешкино, с.Громки, с.Матышево, р.п.Рудня,где расположены участки недр местного значения с объемами добычи воды от 101 до 500 куб.м./сутки. Сумма субсидии из областного бюджета  на 2018 год составит 1,035 млн.рублей.

2) «Социальная поддержка и защита населения Руднянского муниципального района» на формирование доступной для маломобильных групп населения среды жизнедеятельности запланированы 0,6 млн. рублей на проведение данных работ  по детскому саду №1 и завершение работ начатых в 2017 году  по ДЮСШ (стадион).

3) «Молодой семье -доступное жилье» -запланировано 0,3 млн.рублей, на приобретение жилья молодым семьям на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов и собственных средств участников программы.

Справочно: планируется приобретение жилья по трем семьям.

Основными функциональными направлениями расходования средств в районном бюджете, по-прежнему, являются сферы «образования»  (61,7 % от общего расхода бюджета) «социальной политики», «культуры» и «национальной экономики», на финансирование которых предусмотрено 35,8   млн.рублей, что составляет 14,6 % всех расходов.

О межбюджетных отношениях с сельскими поселениями.

Субсидия на сбалансированность бюджетов сельских поселений, предоставляемая в 2017 году из областного бюджета в 2018 году передается на уровень поселений из районного бюджета в виде:

-иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией проектов по благоустройству на территории поселения в сумме 2,7 млн. рублей. Опыт показал необходимость придания данному виду расходов характера системного планирования, охватывающего всю территорию района;

-иных межбюджетных трансфертов на софинансирование  расходных обязательств, возникающих в связи с доведением  до сведения жителей поселений официальной информации, о социально-экономическом и культурном развитии поселений, о развитии общественной инфраструктуры и иной информации-0,5 млн. рублей;

-иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения в сумме 9,478 млн.рублей.

Таким образом, обеспечено не снижение объема финансовой помощи сельским поселениям по сравнению с 2017 годом.

По прежнему сохраняется практика выделения из районного бюджета трансфертов сельским поселениям на выполнение передаваемых полномочий по водоснабжению населения и управления в сфере ЖКХ и землепользования. На эти цели в бюджете предусмотрено 4,759   млн. рублей.

СЛАЙД 5 .Структура иных межбюджетных трансфертов.

Резервный фонд запланирован в объеме 0,450 млн.рублей.

Планируемые расходы составят:

 на 2018 год -244,2 млн.рублей,

в 2019 году-225,0 тыс.рублей,

в 2020 -234,7 млн.рублей.

Бюджет сбалансирован без привлечения заемных средств.

Предельная штатная численность муниципальных служащих на 2018 год составляет 56 человек (в 2013год-60 человек), из них 9 человек содержатся за счет субвенции областного бюджета на выполнение передаваемых полномочий.

Таким образом, пополнение доходной части бюджета, реализация мер по экономии и рациональному использованию бюджетных средств, четкая и плановая совместная работа всех уровней власти это залог того, что в 2018 году социально значимые и жизненно важные расходные обязательства будут выполнены в полном объеме и в надлежащие сроки.

Дата размещения: 09.01.2018 года в 11:08.



Дата размещения на сайте 06 / 08 / 2015

Дополнительная информация по разделу • Бюджет для граждан
→ Бюджет для граждан за 1 кв 2020
→ Информация для граждан по исполнению бюджета Руднянского муниципального района за 2019 год
→ Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, Руднянского муниципального района на 2020 год
→ Пояснительная записка 2020 - 2022
→ Основные направления бюджетной и налоговой политики Руднянского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы
→ Информация об исполнении бюджета Руднянского муниципального района за первый квартал 2019 года
→ Исполнение бюджета за 2018 год
→ Информация об исполнении бюджета Руднянского муниципального района за 9 месяцев 2018 года
→ Отчет об исполнении бюджета на 1 июля 2018-6
→ Отчет об исполнении_бюджета на 1 июля 2018-5

1 | 2 | 3  


← • Бюджет для граждан
Вернуться назад:
← ФИНАНСЫ
Прокрутить влево
Прокрутить вправо
 © 2015 - 2020 Руднянский Муниципальный район Волгоградской области
  Телефон / факс справочной администрации +7(84453)7-12-30,
  почтовый адрес: 403601, Волгоградская область, Руднянский район, рабочий посёлок Рудня, улица Октябрьская, дом 110
  Сайт rudn-mr.ru является официальным сайтом Органов местного самоуправления Руднянского муниципального района Волгоградской области
  Электронная почта info@rudn-mr.ru является официальной электронной почтой Органов местного самоуправления Руднянского муниципального района Волгоградской области
  Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.
  Ограничение по возрасту: 18+
Яндекс.Метрика
   Сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации
   сайт разработан в ООО КопыленКомпани
Прокрутить вверх
Прокрутить вниз