интернет-приёмная
версия для слабовидящих
карта сайта
Руднянский Муниципальный район Волгоградской области
понедельник
23 ноября 2020 года
Руднянский муниципальный район
Волгоградской области
Официальный сайт
 
О проекте бюджета Руднянского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

Уважаемые жители района!

Администрация Руднянского муниципального района предлагает к обсуждению проект решения Совета народных депутатов Руднянского муниципального района « О бюджете Руднянского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

Разработка консолидированного  бюджета на 2017-2019 годы осуществлялась на основе выполнения задач, поставленных  в бюджетном послании Президента РФ и бюджетном послании Главы Администрации Волгоградской области, проектом Закона Волгоградской области  « Об областном бюджете на 2017год и плановый период 2018-2019 годы», основных направлений бюджетной и налоговой политики Руднянского муниципального района.

Единственно верная стратегия на ближайшее будущее для всех – жить по средствам.Говоря о консолидированном бюджете Руднянского муниципального района  это означает: мы не должны наращивать расходы, а необходимо повышать их эффективность. Каждый бюджетный рубль должен работать на достижение конкретного результата и прежде чем вложить этот рубль, мы должны четко понимать какова будет отдача.

2017 год ставит новые задачи бюджетной политики:

-поддержание сбалансированности бюджета;

-повышение эффективности оказания муниципальных услуг и оптимизация бюджетной системы;

-финансирование социальной сферы нацелено на  выполнение первоочередных задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

-ориентировать бюджет на софинансирование расходных обязательств на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  на устойчивое развитие сельских территорий, развитие ЖКХ и благоустройство территорий, проведение конкурсов некоммерческих организаций, развитие малого и среднего предпринимательства, ремонт и содержание дорог.

Основные параметры консолидированного бюджета Руднянского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (тыс.руб)

Показатели

Бюджет на 2016 год

Прогноз на 2017год

Прогноз на 2018год

Прогноз на 2019 год

% прогноза бюджета на 2017 год к бюджету 2016 года

% прогноза бюджета на 2018 год к прогнозу бюджета 2017 года

% прогноза бюджета на 2019 год к прогнозу бюджета 2018 года

Итого доходов

348084,3

305478,0

304355,4

307174,7

89,5

97,7

100,9

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

Налоговые и неналоговые доход

170840,6

162237,6

164814,3

171051,5

95,0

101,6

103,8

Безвозмездные перечисления

177243,7

143239,8

139541,1

136123,2

84,3

93,4

97,6

Итого расходов

361907,1

295644,9

294590,6

297693,9

81,7

99,6

101,1

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

Условно-утвержденные расходы

 

 

7364,8

14884,7

 

 

Св200

% условно-утвержденных расходов к общему объему расходов

 

0

2,5

5

 

 

200

Дефицит(-)

Профицит (+)

-13822,8

+9833,1

+9764,8

+9480,8

0

0

0

Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам

8,1%

 

 

 

 

 

 

Доходы консолидированного бюджета запланированы:

на 2017 год  в размере 305478,0тыс. рублей,

на 2018 год 304355,4 тыс. рублей,

2019 год-307174,7 тыс.рублей;

-расходы консолидированного бюджета запланированы

 на 2017 год в размере - 295594,5 тыс. рублей. (77,1% к плановым назначениям 2016 года),

2018 год-294590,6 тыс.рублей,

2019 год -297693,9 тыс.рублей.

В Консолидированном  бюджете района  на реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий» предусматривается направить    5905,4тыс. рублей (строительство Лемешкинского ФАП), на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ и благоустройства территории 26028,5 тыс.рублей, на реализацию программ «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Руднянского муниципального района» 522,6тыс.рублей, на реализацию программы «Совершенствование и развитие сети дорог общего пользования» 8132,4тыс.рублей,на реализацию программы « Молодой семье – доступное жилье» 230,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальных и ведомственных программ предусмотрено 80,1% расходов консолидированного  бюджета.

Перечень муниципальных и ведомственных программ консолидированного бюджета Руднянского муниципального района  

Муниципальные и ведомственные  программы,

утвержденные в консолидированном бюджете Руднянского муниципального района на  2017 год

тыс.руб.

№ п/п

Наименование мероприятия

Консолиди-рованный бюджет

Муниципаль-

ный район

                                     Поселения

1

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности учреждений Руднянского муниципального района »

767,3

767,3

 

2

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

111,3

 

111,3

3

Муниципальная программа «Профессиональное развитие  муниципальной службы в Администрации Руднянского муниципального района»

425,3

425,3

 

4

Муниципальная программа «Развитие  физической культуры и спорта в Руднянском муниципальном районе»

260,0

260,0

 

5

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным сектором экономики Руднянского муниципального района »

305,0

305,0

 

6

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Руднянского муниципального района »

305,0

305,0

 

7

Муниципальная программа «Формирование  для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности»

690,0

670,0

20

8

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления  »

522,6

0,0

522,6

9

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Руднянском муниципальном районе »

100,0

100,0

 

10

Муниципальная программа «Молодой семье  - доступное жилье»

230,0

130,0

100,0

11

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Руднянского муниципального района»

8628,6

1250,7

7377,9

12

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий  Руднянского муниципального района»

5905,4

5905,4

 

13

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Руднянского муниципального района Волгоградской области»

120,0

120,0

 

14

Муниципальная программа «Гармонизация  межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Руднянского муниципального района Волгоградской области »

3,0

3,0

 

15

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами по водоснабжению населения сельских территорий Руднянского муниципального района Волгоградской области»

4545,6

4545,6

4545,6

16

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Руднянского муниципального района »

2,0

2,0

 

17

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населения»

251,0

 

251,0

18

Муниципальная программа «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и социальных последствий»

3,0

 

3,0

19

Ведомственная программа « Территория комфортного проживания и социального благополучия»

59696

24515,5

35180,5

20

Ведомственная программа «Развитие образования в Руднянском муниципальном районе »

135009,9

135009,9

 

21

Ведомственная программа  «Развитие культуры в Руднянском муниципальном районе»

11192,1

11192,1

 

22

Ведомственная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма»

3,0

 

3,0

23

Ведомственная программа «Профилактика правонарушений»

1,0

 

1,0

24

Ведомственная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства»

478,2

 

478,2

25

Ведомственная программа «Развитие молодежной политики»»

40,1

 

40,1

26

Ведомственная программа «Развитие культурно – досуговой деятельности»

1571,5

 

1571,5

27

Ведомственная программа «Развитие физической культуры и спорта»

30,8

 

30,8

28

Ведомственная программа «Информирование о деятельности органов местного самоуправления»

28,4

 

28,4

28

Ведомственная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство и энергосбережение»

5541,7

 

5541,7

 

Итого

236767,8

185506,8

55806,6

В представляемом проекте решения о бюджете Руднянского муниципального запланированы доходы районного бюджета :

На 2017 год 226122,5 тыс. рублей;

На 2018 год 223992,6 тыс. рублей;

на 2019 год 225378,5 тыс. рублей

Основные параметры  бюджета Руднянского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. ( тыс.руб)

Показатели

Бюджет на 2016 год

Прогноз на 2017год

Прогноз на 2018 год

Прогноз на 2019 год

% прогноза бюджета на 2017 год к бюджету 2016 года

% прогноза бюджета на 2018 год к прогнозу бюджета 2017года

% прогноза бюджета на 2019 год к прогнозу бюджета 2018 года

Итого доходов

268507,8

226122,5

223992,6

225378,5

83,1

96,4

100,6

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

Налоговые и неналоговые доход

121628,0

113533,6

115784,7

120776,5

93,3

102,0

104,3

Безвозмездные перечисления

146879,8

112588,9

108207,9

104602,0

80,8

91,1

96,7

Итого расходов

271278,1

218058,0

214227,8

215897,7

80,4

98,2

100,8

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

Условно-утвержденные расходы

 

 

5362,5

10794,3

 

 

Св200

% условно-утвержденных расходов к общему объему расходов

 

 

2,5

5,0

 

 

200

Дефицит(-)

Профицит (+)

-2770,3

+8064,5

+9764,8

+9480,8

0

0

0

Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам

2,3%

0

0

0

0

0

0

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета

в 2017 году запланированы в сумме  113533,6тыс. рублей,

в 2018 году – 115784,7 тыс.рублей;

в 2019 году- 120776,5тыс.рублей.

Безвозмездные поступления из областного бюджета составят  112588,9 тыс. рублей или 49,8% от общих доходов, со снижением доли безвозмездных поступлений по сравнению с утвержденными (в последней редакции бюджета) плановыми назначениями 2016 года на 34290,9 тыс.рублей или 23,3 процентных пункта, их них субвенции на выполнение государственных полномочий и полномочий  региона 147820,328 тыс.рублей.

Перечень субвенций на выполнение государственных полномочий ,  полномочий региона на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов Руднянского муниципального района ( тыс.руб.)

№п/п

Наименование

2016 г

2017г

2018г.

2019г.

 

Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований

 

147820,328

 

98898,5

101143,8

101015,9

1

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005г. № 1140-ОД «О делегировании органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий на регистрацию  актов  гражданского состояния»

 

1013,3

1062,7

1062,7

1062,7

2.

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов в общей юрисдикции в Российской Федерации

 

14,548

 

 

 

3.

Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005г. № 1145-ОД «О  наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг»

14202,380

7915,0

7915,0

7487,0

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации

 

132590,1

89920,8

 

 

 

 

 

 

92166,1

92466,2

4

Субвенции на организацию питания детей  из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Волгоградской области от 10 ноября 2005 года  № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы)  в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области»

 

 

 

 

 

 

 

 

2306,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1558,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1678,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1678,4

5.

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 4 марта 2005 г. №1019-ОД «О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках

528,1

259,4

 

11,5

259,4

6

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области  от 13 августа 2007 года №1518-ОД  «О мерах социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг и электрического отопления жилья педагогических работников образовательных учреждений,  работающих и проживающих в сельской местности,  рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области»

5748,6

2206,8

 

 

247,9

7

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 27 июня 2006 года № 1249-ОД  «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области  по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

317,2

317,2

317,2

317,2

8

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 02 декабря  2008 года № 1792-ОД  «О наделении органов местного самоуправления  муниципальных образований  в Волгоградской области  государственными полномочиями  по  организационному обеспечению  деятельности  территориальных административных комиссий»

297,7

223,0

148,7

148,7

9

Субвенции за счет средств областного бюджета в соответствии с  Законом Волгоградской области  от 04 октября 2013 г. № 118-ОД  «Об образовании в Волгоградской области»

102689,3

68808,1

748435,6

74843,7

10

Субвенции на реализацию  Закона Волгоградской области от 15 ноября 2007 года № 1557-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области  по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»

672,8

448,3

672,5

672,5

11

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 21 ноября 2008г. № 1772-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области государственными полномочиями  Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области»

265,5

54,1

 

54,1

12

Субвенции на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения (распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул.Огибной в с.Большое Судачье)

1423,3

 

 

 

13

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан в части строительства реконструкции объектов специализированной медицинской помощи и первичной медико-санаторной помощи

3315,7

5905,4

 

 

14

Субвенции на проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

613,2

 

 

 

15

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

15513,7

8388,3

6385,6

6385,6

16

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 01 ноября 2007г. № 1536-ОД "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в  образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного образования"

2214,4

1751,8

1664,4

1664,4

16 государственных полномочий и полномочий региона передано на уровень муниципалитета.

В структуре доходов бюджета Руднянского муниципального бюджета  субвенции занимают  43,7%.

Информация о прогнозируемых суммах поступлений налоговых и неналоговых доходов представлена на слайдах.

В структуре налоговых доходов районного бюджета  налог на доходы физических лиц по - прежнему является составляющим -80987,4тыс.рублей и занимает 87,5%, ЕНВД- 6047,1тыс.рублей- 6,6 %., ЕСХН 3138,4тыс.рублей или 3,4%, налоги на акцизы  1250,7тыс.рублей или 1,4%,государственной пошлины 1025,4 тыс.рублей или 1,1%

Норматив отчисления от НДФЛ на 2017 год в районный бюджет составит 85%,который складывается из норматива отчислений по Бюджетному кодексу РФ-5%, с учетом установленного для муниципальных районов единого норматива отчислений 8% и  дополнительный норматив отчислений, установленного проектом Закона Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  -72%,

Нормативы зачислений по ЕНВД и ЕСХН не изменились (ЕНВД 100% в районный бюджет, ЕСХН 50% в бюджет района ,50 % в бюджеты поселений.)

 

 

 

 

Удельный вес неналоговых доходов в доходной части бюджета составит 9,3%

В структуре неналоговых доходов районного бюджета  доходы от платных услуг составляют 11912,7тыс.рублей или 56,8%,доходы от использования имущества- 7488,0 тыс.рублей  или 35,6%,поступление штрафов планируется в сумме 760,4тыс.рублей или 3,6% в структуре неналоговых доходов, плата за негативное воздействие на окружающую среду  782,3тыс.рублей или 3,7%,доходы от материальных и нематериальных активов 69,0 тыс.рублей или 0,3%.

Сумма межбюджетных трансфертов поступающая в бюджет района на выполнение передаваемых полномочий от сельских и городского поселений составляет 949,0  тыс. рублей, в том числе на выполнение полномочий по исполнению и контролю за исполнением бюджетов сельских и городского поселений  255 тыс. руб, на выполнение полномочий по закупкам товаров, работ, услуг для муниципальных нужд  180,0тыс.рублей, и  на КСП 514,0 тыс.рублей

Формирование расходной части районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019годы проводилась на основе законодательных актов Российской Федерации, Волгоградской области и Руднянского муниципального района, а также первоочередных задач, поставленных в       «майских» Указах Президента Российской Федерации.

При формировании расходной части проекта бюджета Руднянского муниципального района на 2017 год и на плановый период  расходные обязательства были условно сгруппированы на три части :

расходы по муниципальным программам,

расходы по ведомственным программам,

непрограммные расходы.

В проекте бюджета на очередной 2017 год и плановый период учтены:

3 ведомственные и 14 муниципальных программ.

Удельный вес программных  расходов в районном бюджете составляет 85,1%.

Вне рамок муниципальных  ведомственных программ предусмотрены расходы на содержание Главы Руднянского муниципального района, исполнительных органов муниципальной власти, контрольно-счетной палаты, районного совета народных депутатов.

При формировании расходов на содержание ОМС норматив рассчитан на уровне 2016 года 28233,4тыс. рублей. Расходы на оплату муниципальных служащих не превышают 70 процентов норматива расходов на содержание ОМС (данные расходы составляют 51,5% от норматива).

Расходы на содержание представительного органа местного самоуправления и контрольно-счетной палаты в совокупном объеме не превышают 7 процентов норматива формирования расходов на содержание органов ОМС (данные расходы составляют 3,1% от норматива)

Резервный фонд утвержден в сумме 450,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов прогнозируется в объеме:

На 2017 год 218058,0 тыс. рублей,

На 2018 год-214227,8 тыс. рублей,

на 2019-215897,7 тыс. рублей.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ

                                                                                                                                                тыс.руб.

Код расходов

Наименование

Утверждено на 2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Проект

Удельный вес расходов бюджета %

Проект

Удельный вес расходов бюджета %

Проект

Удельный вес расходов бюджета %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0100

Общегосударственные расходы

48509,874

45126,7

20,7

43961,2

20,5

47494,3

22

0400

Национальная экономика

6306,836

5236,7

2,4

5063,4

2,4

4913,2

12,7

0500

Жилищно – коммунальное хозяйство

3663,107

4558,3

2,1

12,7

-

12,7

-

0600

Охрана окружающей среды

226,2

305,0

0,1

20,0

 

20,0

 

0700

Образование

157514,07

123628,5

56,7

130272,8

60,8

128860,8

Св 100

0800

Культура, кинематография

11466,608

10905,5

5

10644,2

5,0

10523,3

4,9

0900

Здравоохранение

3332,05

5905,4

2,7

 

 

 

 

1000

Социальная политика

33062,039

21484,9

9,9

23606,5

11

23426,4

10,9

1100

Физическая культура и спорт

296,1

260,0

0,1

 

 

 

 

1200

Средства массовой информации

1660,216

647,0

0,3

647,0

0,3

647,0

0,3

1400

Межбюджетные трансферты общего характера бюджета бюджетной системы Российской Федерации

5241

 

 

 

 

 

 

 

Всего расходов

271278,1

218058,0

100

214227,8

100

215897,7

100

 Бюджетные ассигнования по разделам расходов районного бюджета характеризуется следующими показателями:

-«Общегосударственные расходы»  составляют на 2017 год 45126,7 тыс.рублей. По этому разделу учтены межбюджетные трансферты, передаваемые в сельские поселения на выполнение  полномочий в сфере управления ЖКХ и землепользования в сумме 2529,0 тыс.рублей, расходы на финансирование МФЦ 2304,8 тыс.рублей, расходы на содержание органов местного самоуправления запланированы в размере  28233,4 тыс.рублей, содержание ХЭС 9393,0,тыс.рублей,расходы на содержание ЗАГС 1062,7 тыс.рублей, расходы по программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 120,0 тыс.рублей.

-«Национальная экономика» -  расходы планируются в размере 5236,7тыс.рублей.

Это: расходы на организацию пассажирских перевозок на внутримуниципальных маршрутах  3786,0тыс.рублей ( при этом доходы составят 1874,5 тыс.рублей), расходы на содержание дорог в рамках муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорого общего пользования в Руднянском муниципальном районе» составят  1250,7тыс.рублей,на реализацию программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 100,0 тыс.рублей, проведение мероприятий по оценки имущества и межевания земельных участков в рамках программы «Эффективное управление сектором экономики» 100,0 тыс. рублей.

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» -  расходы планируются в сумме 4558,3 тыс.рублей из них: на выплаты взносов на капитальный ремонт общего домового имущества многоквартирных домов в сумме 12,7тыс.рублей (квартиры на ул. Строителей, Совхозной), межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам сельским поселений по передаваемым полномочиям в сфере водоснабжения населения составляют  4545,6тыс.рублей. Сумма межбюджетных трансфертов по сельским поселениям определялась, исходя из численности жителей на 1 января 2016 года. Норматив финансовых затрат на 1 человека 600 рублей.

-«Охрана окружающей среды»  назначения запланированы в сумме 305,0тыс.рублей,предусмотрено финансирование муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Руднянского муниципального района» в том числе на проведение мероприятий в сфере  эколого-просветительской деятельности, приобретение бункеров для сбора ТБО на площадки по их временному хранению.

-«Образование» бюджетные  назначения запланированы в размере 123628,5тыс. рублей из них на дошкольное образование 24588,8 тыс.рублей из них средства районного бюджета 13137,6 тыс.рублей;

общее образование 80089,7 тыс.рублей, из них  запланировано проведение реконструкции в МКУ «Лопуховская СОШ» в целях перевода дошкольной группы в здание школы ,устройство теплых туалетов в МКУ «Матышевской СОШ» и МКУ «Большесудаченской СОШ»;

на дополнительное образование предусмотрено 10908,3 тыс.рублей, из них на содержание ДШИ 2830,5 тыс.рублей, ЦДТ 4283,7 тыс.рублей, ДЮСШ 3794,1 тыс.рублей.

 Заработная плата работников дополнительного образования в 2017 году запланирована на уровне 2016 года.

-«Культура» - назначения на 2017 год составят 10905,5тыс. рублей, заработная плата определенной категории специалистов (согласно «майским Указам) предусмотрена на уровне 2016 года. Запланированы средства на устройство площадки для проведения культурных мероприятий в сквере по ул. Красная, средства на софинансирование устройства пандуса в музее по программе «Формирование доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности»;

Расходы в сфере «Социальной политики» составят 21484,9 тыс.рублей из них на выплаты муниципальной пенсии 385,3 тыс.рублей, на предоставление гражданам субсидий на оплату коммунальных услуг 7915,0 тыс.рублей; на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, специалистам культуры 2477,4 тыс.рублей, на реализацию программы « Молодой семье –доступное жилье» 130,0 тыс.рублей, на компенсацию части родительской платы 1751,8 тыс.рублей, на выплаты приемным родителям, на содержание ребенка в семье опекуна 8388,3 тыс.рублей, на организацию и осуществление деятельности отдела по опеки и попечительству 448,3 тыс.рублей.

-«ФК и спорт» - 260,0 тыс. рублей, на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта.

-«Средства массовой информации»- назначения составят 647,0 тыс. рублей, на оплату услуг по публикации официальной информации в средствах массовой информации

Расходы  бюджета Руднянского  муниципального района  на реализацию  программ  ( тыс.руб)

Наименование

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

План

 

% в общем объеме  расходов

План

 

% в общем объеме  расходов

План

 

% в общем объеме  расходов

План

 

% в общем объеме  расходов

Всего расходов

271278,1

100

218058

100

214227,8

100

215897,7

100

Программные расходы

238814,1

80

185506,7

85,1

177642

82,9

175537,3

81,3

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами казенными учреждениями ,органами управления  государственными внебюджетными фондами

116936,6

 

99151,9

 

103440,3

 

103492,5

 

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

56099,2

 

39939,2

 

39580,9

 

37713,2

 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению

34830,2

 

21036,6

 

22934

 

22753,9

 

Капитальные вложения в объекты  недвижимого  имущества муниципальной собственности

4828,4

 

6405,4

 

0,0

 

0,0

 

Межбюджетные трансферты

9993

 

7074,6

 

0,0

 

0,0

 

Предоставление  субсидий бюджетным,  учреждениям и иным некоммерческим организациям

10489,2

 

9575,8

 

9363,6

 

9254,5

 

Иные бюджетные ассигнования

6388,5

 

2323,2

 

2323,2

 

2323,2

 

Не программные расходы

31713

12

32551,3

14,9

36585,8

17,1

40360,4

18,7

В том числе условно утвержденные расходы

 

 

 

 

5362,5

2,5

10794,3

5,0

Дефицит(-) Профицит(+)

-2770,3

 

+8064,5

 

+9764,8

 

+9480,8

 

 В расходах бюджета 56,7% приходится на образование ,9,9% на социальную политику, на культуру 5,0%, на ЖКХ 4558,3 тыс. рублей или  2,1%,на ФК и спорт 0,1% (260,0тыс.рублей),на общегосударственные вопросы 20,7%

 (45126,7тыс.рублей), национальная экономика 2,4%,на СМИ 0,3%,на решение других вопросов 2,9%.

БЮДЖЕТ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД

Общий объем доходов бюджета 226122,5 тыс.руб.

Общий объем расходов бюджета 218058,0 тыс.руб.

                                                                                                    тыс.руб.

Социально значимые расходы

183559,7

Иные расходы

34498,3

Заработная плата с начислениями

131837,8

Дорожный фонд

1250,7

Коммунальные расходы

19346,7

Межбюджетные трансферты

7074,6

Социальное обеспечение

21036,6

Субсидия на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям

2386,0

Питание

8538,5

Субвенция на строительство и реконструкцию ФАП с Лемешкино

5905,4

 

 

Запасный части, ГСМ

5061,1

 

 

Программное обеспечение, оценка имущества, услуга  охраны, предрейсовый осмотр водителей, техобслуживание пожарной сигнализации, мероприятия по охране окружающей среды, вывоз ТБО, огнезащитная обработка

3751,7

Налоги

2800,1

Другие расходы

9620,5

Социально-значимые расходы в бюджете составляют 84,2%,на иные расходы 15,8%.

Штатная численность муниципальных служащих на 2017 год прогнозируется в количестве 58человек.

На 2017 год муниципальные заимствования не планируются.

В бюджете функционируют четыре главных распорядителей бюджетных средств: Администрация района, КСП, райсовет, финансовый отдел.



Дата размещения на сайте 06 / 08 / 2015

Дополнительная информация по разделу • Бюджет для граждан
→  Исполнение консолидированного бюджета Руднянского муниципального района за первый квартал 2017 года
→ Исполнение консолидированного бюджета Руднянского муниципального района за 2016 год
→ О проекте бюджета Руднянского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
→ Информация об исполнении консолидированного бюджета Руднянского муниципального района за 9 месяцев 2016 года
→ Исполнение консолидированного бюджета Руднянского муниципального района за первое полугодие 2016 год
→ О проекте бюджета Руднянского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
→  Исполнение консолидированного бюджета Руднянского муниципального района за 1 квартал 2016 год.
→  Исполнение консолидированного бюджета Руднянского муниципального района за 2015 год
→  Исполнение бюджета Руднянского муниципального района за первое полугодие 2015 года
→ Исполнение консолидированного бюджета Руднянского муниципального района за девять месяцев 2015 года

   1 | 2 | 3 | 4  


← • Бюджет для граждан
Вернуться назад:
← ФИНАНСЫ
Прокрутить влево
Прокрутить вправо
 © 2015 - 2020 Руднянский Муниципальный район Волгоградской области
  Телефон / факс справочной администрации +7(84453)7-12-30,
  почтовый адрес: 403601, Волгоградская область, Руднянский район, рабочий посёлок Рудня, улица Октябрьская, дом 110
  Сайт rudn-mr.ru является официальным сайтом Органов местного самоуправления Руднянского муниципального района Волгоградской области
  Электронная почта info@rudn-mr.ru является официальной электронной почтой Органов местного самоуправления Руднянского муниципального района Волгоградской области
  Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.
  Ограничение по возрасту: 18+
Яндекс.Метрика
   Сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации
   сайт разработан в ООО КопыленКомпани
Прокрутить вверх
Прокрутить вниз